望江县人大常委会办公室2017年部门决算情况
第一部分 望江县人大常委会概况
一、部门主要职能
1、负责县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议等各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。
3、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。
4、起草县人大常委会、县人大常委会党组、县人大常委会办公室文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。
5、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。
6、负责县人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
7、负责机关接待安排工作。
8、负责县人大常委会领导交办的其它工作。
9、负责县委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进，计生帮扶、脱贫攻坚、文明创建等其它中心工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，望江县人大常委会办公室2017年度部门决算仅包括本级决算。无下属单位。
纳入人大办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
望江县人大常委会办公室 |
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：望江县人大办 |
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金额单位：万元 |
|
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收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
|
2 |
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|
一、财政拨款收入 |
503.85 |
一、一般公共服务支出 |
503.85 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
|
|
十、节能环保支出 |
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
503.85 |
本年支出合计 |
503.85 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
503.85 |
总计 |
503.85 |
|
二、 收入决算表
|
|
|
|
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|
公开02表 |
|||||
|
部门：望江县人大办 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
500.85 |
500.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
三、 支出决算表
公开03表
部门：望江县人大办 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出
|
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
500.85 |
500.85 |
|
|
|
|
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：望江县人大办 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
503.85 |
一、一般公共服务支出 |
503.85 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
503.85 |
本年支出合计 |
503.85 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
503.85 |
合计 |
503.85 |
|
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：望江县人大办 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
503.85 |
503.85 |
|
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出
|
|
|
|
503.85 |
503.85 |
|
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
503.85 |
503.85 |
|
503.85 |
503.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
500.85 |
500.85 |
|
500.85 |
500.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
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公开06表 |
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部门： |
望江县人大办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
247.81 |
302 |
商品和服务支出 |
210.78 |
310 |
其他资本性支出 |
0.9 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
106.78 |
30201 |
办公费 |
4.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
57.99 |
30202 |
印刷费 |
8.96 |
31002 |
办公设备购置 |
0.9 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
37.88 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.11 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
12.72 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.33 |
30207 |
邮电费 |
11.48 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.36 |
30211 |
差旅费 |
5.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
117.59 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.04 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.90 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
1.32 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
9.1 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
31.90 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
3.40 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.80 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.08 |
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.88 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
292.17 |
公用经费合计 |
211.68 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：望江县人大办 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（说明：望江县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计503.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计503.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加82.95万元，增长19.71%，主要原因是：一是增加2名工作人员及相关人员按规定调资致使人员经费增加；二是2017年初增加县乡两级新一届人民代表大会代表选举致使会议费增加40余万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计503.85万元，其中：财政拨款收入503.85万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计503.85万元，其中：基本支出503.85万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计503.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计503.85万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加82.95万元，增长19.71%，主要原因：一是增加2名工作人员及相关人员按规定调资致使人员经费增加；二是2017年初增加县乡两级新一届人民代表大会代表选举致使会议费增加40余万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入503.85万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加82.95万元，增长19.71%。主要原因：一是增加2名工作人员及相关人员按规定调资致使人员经费增加；二是2017年初增加县乡两级新一届人民代表大会代表选举致使会议费增加40余万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出503.85万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.95万元，增长19.71%。主要原因：一是增加2名工作人员及相关人员按规定调资致使人员经费增加；二是2017年初增加县乡两级新一届人民代表大会代表选举致使会议费增加40余万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出503.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.85万元，占100%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.09万元，支出决算为503.85万元，完成年初预算的122.27%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）
年初预算409.09万元，支出决算500.85万元，完成年初预算的122.43%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出503.85万元，其中人员经费292.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费211.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
望江县人大常委会办公室没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出210.78万元，比2016年增加44.58万元，增长26.82%，变动主要原因是2017年初增加县乡两级新一届人民代表大会代表选举致使会议费增加40余万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有情况
截止到2017年12月31日，望江县人大常委会办公室共有车辆0辆；单位价值50万以上的通用设备0台/套，单价100万以上的专用设备0台/套。
（四）预算绩效情况说明
2017年，人大办未对项目进行预算绩效管理评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
